衡陽技師學(xué)院關(guān)于2017年部門預(yù)算的說明

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

我院是衡陽市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會保障廳負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位，設(shè)有15個行政職能處室及群團組織、7個教學(xué)系、3個教輔機構(gòu)，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級技工教育為主體，以各類短期培訓(xùn)和技能鑒定為兩翼的辦學(xué)格局。學(xué)院現(xiàn)有在校學(xué)生12476人，在職教職工634人。

二、2017年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況及收支增加變化情況說明

2017年學(xué)院收支預(yù)算總額10754.00萬元，比上年增加1019.53萬元，增長10.47%。

（二）收入預(yù)算情況說明

2017年學(xué)院收入預(yù)算總額10754萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4254萬元，財政專戶管理的非稅收入2200萬元，上級主管部門補助收入2600萬元，其他收入1700萬元。財政專戶管理的非稅收入和上級主管部門補助收入增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加。

（三）支出預(yù)算情況說明

2017年學(xué)院支出預(yù)算總額10754萬元，其中：工資性支出2479.04萬元，養(yǎng)老保險繳費414.02萬元，其他社會保障繳費496.25萬元，其他工資福利支出391.72萬元，一般商品和服務(wù)支出5041.94萬元，對個人和家庭的補助1931.03萬元。支出增加的主要原因是新進人員，工資調(diào)整，教學(xué)設(shè)備購置，學(xué)生生源增加等。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年學(xué)院“三公”經(jīng)費不在一般公共預(yù)算撥款中列支，不使用財政撥款經(jīng)費支出。

（五）政府性基金預(yù)算支出說明

2017年學(xué)院沒有政府性基金預(yù)算支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒有機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排。

（七）政府采購情況說明

2017年學(xué)院政府采購預(yù)算1700萬元，增加的原因是學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)設(shè)備購置，教學(xué)條件改善。

三、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件 衡陽技師學(xué)院部門預(yù)算公開套表

衡陽技師學(xué)院

2017年1月25日

衡陽市部門預(yù)算公開套表-衡陽技師學(xué)院.xls